Palavras-chave: transportadora transação classe grupo subgrupo fabricante estados icms tipo preço classificação fiscal código tributário motivo bloqueio situação

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Tabela de conteúdo

1. Classe
2. Grupo
3. Subgrupo
4. Classificação Fiscal
5. Código Tributário
6. Fabricante
7. ICMS Estados
8. Motivo Bloqueio
9. Situação
10. Tipo Preço
11. Transação
- 11.1. Aba Geral
- 11.2. Ficha NF
12. Transportadora

1. Classe

Agrupa produtos diferentes dentro de uma mesma classe. A descrição do nome desta tabela pode ser alterada na função Opções.
Utilizado como filtro para relatórios e consultas.

2. Grupo

Agrupa produtos diferentes de uma mesma Classe. A descrição do nome desta tabela pode ser alterado na função Opções.
A Classe a ser subdividida deve ser selecionada.

3. Subgrupo

Agrupa produtos diferentes de um mesmo Grupo. A descrição do nome desta tabela deve ser alterada na função Opções.
O Grupo a ser subdividido deve ser selecionado.

4. Classificação Fiscal

$Arquivo\Tabelas\Estoque\Classificação Fiscal$

É impresso na Nota Fiscal. Deve ser lançado no produto durante seu cadastramento.
Código: Código da classificação fiscal, gerado automaticamente pelo sistema.
Descrição: Pode ser utilizado o nome do produto ou de um grupo de produtos que possuem a mesma classificação fiscal, mesmo NCM (Nomenclatura Comum no Mercosul).
Classificação: Código da classificação, NCM (Nomenclatura Comum no Mercosul). Cada produto ou grupo de produtos possui um. É encontrado na tabela de IPI. Lançado automaticamente na Nota Fiscal se configurado no produto.
IPI: Percentual de IPI. Lançado automaticamente na Nota Fiscal se configurado no produto.
MVA: Margem de Valor Agregado. Percentual tabelado pela receita estadual. Cada produto ou grupo de produtos possui um. É encontrado na tabela de IPI. Lançado automaticamente na Nota Fiscal se configurado no produto. Pode ser alterado na emissão da nota. É utilizado no cálculo da substituição tributária de ICMS.
ICMS Externo: Percentual de ICMS do estado para o qual está sendo feita a venda. Lançado automaticamente na Nota Fiscal se configurado no produto. Pode ser alterado na emissão da nota.
ICMS Interno: Percentual de ICMS do estado da empresa. Lançado automaticamente na Nota Fiscal se configurado no produto. Pode ser alterado na emissão da nota.

5. Código Tributário

É impresso na Nota Fiscal. Deve ser lançado no produto durante seu cadastramento. Se a empresa for optante pelo Simples Nacional não precisa cadastrar o CT, já que não destaca o ICMS na nota.
Código: Código numérico do CT. É um sequencial.
Descrição: Descrição do CT.
Mensagem: Mensagem impressa na Nota Fiscal.
Redução Base Calc.: Reduz a base de cálculo de ICMS. Informar em quantos porcento a base será diminuída.
Aumento Base Calc.: Aumenta a base de cálculo de ICMS. Informar em quantos porcento a base será acrescida.
ICMS: Percentual de ICMS. Lançado automaticamente na Nota Fiscal se configurado no produto.
Imposto ECF: Percentual de ICMS para impressora fiscal. Lançado automaticamente no cupom fiscal se configurado no produto.
Cód. p/ Mastermaq: Este código corresponde ao código tributário para a Contabilidade Mastermaq. São eles:

Código	Descrição
1	Débito / Crédito
2	Isenção
3	Não Tributado
4	Diferimento
5	Suspensão
6	Substituição Tributária
9	Outras
I	IPI p/ ICMS (diferença entre a base de Cálculo do ICMS e o valor Contábil, quando este for IPI)
S	ICMS s/ Substituição Tributária (retido pelo fornecedor)
R	Valor de ICMS calculado sobre a entrada quando adquirido de contribuinte substituto e não retido
A	Frete de não contribuinte

6. Fabricante

$Arquivo\Tabelas\Estoque\Fabricante$

Fabricante do produto. É informado durante o cadastramento do produto.

7. ICMS Estados

Cadastra-se a principal alíquota de ICMS utilizada em cada estado. É usada para o cálculo do preço com e sem ICMS.

8. Motivo Bloqueio

Não está sendo utilizado no sistema.

9. Situação

Não está sendo utilizado no sistema.

10. Tipo Preço

$Arquivo\Tabelas\Estoque\Tipo Preço$

Descrição que identifica a tabela de preço de venda com a qual os vendedores trabalham (consumidor final, revenda, tabela 1, tabela 2 etc). O valor do preço de venda é lançado no cadastro do produto. Para facilitar a venda, a tabela é oferecida sempre que um produto é lançado em uma função de saída: nota fiscal, orçamento, etc.

11. Transação

11.1. Aba Geral

$Arquivo\Tabelas\Estoque\Transação\Geral$

Solicitada sempre que há uma movimentação de entrada ou saída de produtos no estoque. Determina se a operação será integrada com o estoque e/ou controle financeiro.
Descrição: Identifica a transação. Esta descrição aparece nas telas do sistema para ser selecionada.
Descrição Nt. Fiscal: Descrição impressa no campo “Natureza da Operação” da Nota Fiscal.
CFOP Produto: CFOP impresso na nota fiscal.
CFOP Serviço: Utilizado em notas fiscais mistas (produto e serviço) quando é feita venda de produtos e serviços na mesma nota. Se a venda é apenas de serviço, utilizando apenas um CFOP, deve ser informado no campo anterior.
Forma Entrada: Indica que a transação é utilizada para movimentação de entrada no estoque.
Forma Saída: Indica que a transação é utilizada para movimentação de saída do estoque.

Estoque: Se a transação atualiza a quantidade “Estoque” de produtos.
Alternativo: Não é utilizado pelo sistema.
Estoque Serviço: Não é utilizado pelo sistema.
Estoque Reserva (Venda): Se a transação atualiza a quantidade “Estoque Reserva para venda” de produtos.
Estoque Reserva (OS): Não é utilizado pelo sistema.
Dt. Última Venda: Indica que a transação grava no produto a data da venda, mostrando o índice de venda, através de sua última venda efetuada. Apenas para transação de saída.
Dt. Última Compra (Produto): Indica que a transação grava no produto a data da compra, indicando se é um produto com alto índice de compra, através de sua última compra efetuada. Apenas para transação de entrada.
Dt. Última Compra (Cliente): Indica que a transação grava no cliente a data da compra, indicando se é um cliente assíduo, através de sua última compra efetuada. Apenas para transação de saída.
Dt. Última Compra (Fornecedor): Indica que a transação grava no fornecedor a data da compra efetuada, indicando sempre quando foi a última compra efetuada no fornecedor. Apenas para transação de entrada.
Contas a Receber: Indica que a transação alimenta o “Contas a receber” no módulo financeiro. Apenas para transação de saída.
Contas a Pagar: Indica que a transação alimenta o “Contas a pagar” no módulo financeiro. Apenas para transação de Entrada.
Caixa: Indica que a transação alimenta o caixa no módulo financeiro. Apenas para transação de saída.
Recalcula Preço Médio: Indica que a transação deve calcular novamente o preço médio do produto. O recálculo só é feito na entrada.
Recalcula Preço de Venda: Indica que a transação deve calcular novamente o preço de venda do produto. O recálculo só é feito na entrada.
Imprime Nt. Fiscal de Serviços: Indica que a transação deve habilitar a ficha “Serviços” da nota fiscal, para receber lançamentos.
Imprime Nt. Fiscal de Produtos: Indica que a transação deve habilitar a ficha “Produtos” da nota fiscal, para receber lançamentos.

11.2. Ficha NF

$Arquivo\Tabelas\Estoque\Transação\NF$

Observação: É lançado no campo de observação da Nota Fiscal sendo impresso, se confirmado.
PIS/Cofins/CSLL: Permite parametrizar as alíquotas de retenção do PIS/Cofins/CSLL.
Mensagem de retenção: Se a nota emitida tiver retenção de PIS/Cofins/CSLL, a mensagem informada neste campo será impressa nas observações da mesma, caso seja escolhida esta transação.
Mensagem de dispensa: Se a nota emitida não tiver retenção de PIS/Cofins/CSLL, a mensagem informada neste campo será impressa nas observações da mesma, caso seja escolhida esta transação.
Bloquear lançamento de ICMS: Não permite que o usuário informe a alíquota de ICMS lançada na nota. Se este campo for marcado, deve-se informar obrigatoriamente o código p/ Mastermaq. Estes campos só devem ser utilizados caso o sistema contábil utilizado pelo contador seja o MFiscal, da Mastermaq.
Cód. p/ Mastermaq: Este código corresponde ao código tributário para a Contabilidade Mastermaq. São eles:

Código	Descrição
1	Débito / Crédito
2	Isenção
3	Não Tributado
4	Diferimento
5	Suspensão
6	Substituição Tributária
9	Outras
I	IPI p/ ICMS (diferença entre a base de Cálculo do ICMS e o valor Contábil, quando este for IPI)
S	ICMS s/ Substituição Tributária (retido pelo fornecedor)
R	Valor de ICMS calculado sobre a entrada quando adquirido de contribuinte substituto e não retido
A	Frete de não contribuinte

12. Transportadora

12.1 Aba Geral

Transportadoras que são lançadas na Nota Fiscal e Nota Fiscal de entrada.
Nome: Nome da transportadora.
CNPJ: CNPJ da transportadora.
Inscrição Estadual: Inscrição estadual da transportadora.
Contato: Pessoa de contato na transportadora.